Consejo Nacional de Producción Gestión de
órdenes
Base local activa CN
OPERACIONES / ABASTECIMIENTO

Administrar Órdenes CNP CNP-005

Consulta, filtra y actualiza las líneas de órdenes de compra.

Artículos
Total de registrosen la base local
0
Pendientespor recibir
0
Cerradasrecepción completa
0
Última cargaSelecciona un archivo Excel
Sin cargas

Órdenes

Mostrando 0 registros

Aún no hay registros

Selecciona el archivo Excel para cargar las facturas en la base de datos local.

0 registros Cambios guardados automáticamente
Azul tenue — Órdenes nuevas Amarillo tenue — Órdenes con cambios

Los cambios se guardan primero en este dispositivo y solo se envían al servidor al sincronizar.

ANÁLISIS / ÓRDENES

Dashboard

Resumen de los registros visibles.

Top 10 de instituciones

Suma de Ordenado por Dirección de envío

Top 10 de productos

Suma de Ordenado por Descripción de línea

Total de Ordenado por estado

Suma de Ordenado agrupada por estado de la orden

Los valores se calculan con los registros visibles según la búsqueda y los filtros aplicados.
OPERACIONES / ORACLE

Agregar órdenes de compra

La lista se forma con las órdenes únicas de las líneas seleccionadas. Mantén esta ventana abierta para seguir el avance y controlar la carga. Si una orden falla, puedes detenerte y reanudar las pendientes o saltarla para continuar.

Solo se incluyen órdenes sin cargar, en estado Cerrado para recepción y con una antigüedad máxima de 90 días. Después de seleccionar los resultados, la extensión espera 5 segundos y pulsa automáticamente Aplicar; puedes detener el ciclo durante la cuenta regresiva. Al aplicar, la orden queda localmente como Cerrado y Cargada en Oracle. Cuando termine el proceso de facturación, importa el estado actualizado: si Oracle la devuelve a «Cerrado para recepción», se marcará nuevamente como pendiente.
Abrir Oracle

    Importación completada
    CONFIGURACIÓN / PROVEEDORES

    Proveedores

    Registra el nombre y la cédula de los proveedores disponibles en Oracle.

    Nombre del proveedorCédulaNúmero de contrato
    AYUDA / GUÍA PRÁCTICA

    Guía práctica

    Lo esencial para empezar a trabajar en 5 pasos.

    1. Registre su proveedor. La primera vez se le pedirá Nombre y Cédula. Solo se registra una vez; después solo el administrador puede cambiarlo.
    2. Importe sus órdenes. Pulse Importar Órdenes y elija el Excel descargado de Oracle. Repita la importación cuando quiera actualizar estados; no se duplican.
    3. Cargue sus artículos. En Artículos importe el Excel o créelos a mano y homologue las descripciones del proveedor.
    4. Filtre y marque. Use la búsqueda y los filtros, luego marque las líneas. La casilla superior marca todas las visibles.
    5. Imprima o cargue en Oracle. Con líneas marcadas se habilitan los reportes. Cargar en Oracle procesa las órdenes «Cerrado para recepción» de hasta 90 días sin cargar.
    Antes de cargar en Oracle: deje abierta la pestaña de Oracle y la cola de carga, y revise el Total marcado. Si una orden falla puede Detener o Omitir y continuar. La carga requiere el contrato activo.
    Usa esta guía práctica para conocer las funciones principales. ¿Dudas? Soporte Real: 7261-6755